A fővárosi fenntartású humán intézmények 2027–2031. évi gördülő fejlesztési, felújítási és pótlási tervének tudomásulvétele
A Bizottság egy öt évre szóló, indikatív fejlesztési és pótlási tervet vesz tudomásul, nem konkrét beruházások finanszírozásáról dönt. A dokumentum 2027–2031-re összesen mintegy 90,6 milliárd Ft bruttó igényt jelez, ebből a sürgős, 1. prioritású feladatok összege mintegy 24,5 milliárd Ft. A terv költségei többnyire előzetes becslések, és a főösszegben 35 millió Ft-os eltérés látható a 2. és 4. oldalon. Tudomásulvétel csak a számszaki és módszertani pontosítások rögzítésével indokolt.
Tudomásul veszi-e a Bizottság a fővárosi fenntartású szociális, kulturális, ifjúsági és sportlétesítmények 2027–2031. évekre összeállított, indikatív gördülő fejlesztési, felújítási és pótlási tervét?
Az 57/2026. (I.28.) Főv. Kgy. határozat 2026. június 30-ig írta elő a terv bemutatását és vitára bocsátását az állandó bizottságok részére. A terv a későbbi költségvetési és beruházási döntések előkészítésére szolgál, de jelenleg nem jelent forrásbiztosítást vagy konkrét beruházási engedélyt.
Képviselői munkapad
Az elkészült, forrásolt munkaanyagok az alábbi nézetekben érhetők el; csak a ténylegesen rendelkezésre álló részeket mutatjuk.
Teljes iratlefedettség
1/1 hivatalos irat megnyitva. Elemzői bizonyosság: Magas.
- Nem azonosítható egyértelműen a terv hivatalos főösszege a 2. és 4. oldalon szereplő eltérő adatok miatt.
- Nincs intézményenkénti összesített bontás arról, hogy a becsült költségekből mennyi rendelkezik tervvel, engedéllyel vagy részletes költségvetéssel.
Döntési felkészítés egy helyen
Tényekre épülő szakmai lehetőségek, nem pártpolitikai utasítások. A végső álláspont a képviselő felelőssége.
A tájékoztató tudomásulvétele támogatható, de a tervet nem szabad finanszírozási döntésként értelmezni.
A terv teljes körűbb képet ad a humán intézmények fejlesztési igényeiről, és alapul szolgálhat a későbbi költségvetési döntésekhez. Ugyanakkor a főösszegben 35 millió Ft-os eltérés van, a költségek jelentős része csak becslés, és a fedezet nincs biztosítva. Ezért a tudomásulvétel csak a számszaki és státuszbeli pontosítások egyértelmű rögzítésével szakmailag megalapozott.
- A hivatal egységesítse és írásban magyarázza meg a 90 610 032 544 Ft és 90 575 032 544 Ft közötti eltérést.
- A tervhez kapcsolódó tájékoztatás egyértelműen rögzítse, hogy az indikatív igénylista nem jelent költségvetési előirányzatot vagy kötelezettségvállalást.
- Az éves aktualizálás felelőse, határideje és minimális adattartalma kerüljön meghatározásra.
- A terv jelenlegi formájában is használható a sürgős és rövid távú intézményi problémák láthatóvá tételére.
- A számszaki eltérés a teljes tervhez képest csekély, és a bizottsági tudomásulvétel nem jár közvetlen pénzügyi kötelezettséggel.
- A halasztás késleltetheti az intézményi igények költségvetési előkészítését.
A döntés számai és tényei
Mi változott a korábbi értékekhez képest?
Az ügyben ténylegesen azonosítható következmények
A terv javíthatja a beruházások előkészítésének és az éves költségvetési tervezésnek az összehangolását. A tényleges gazdasági hatás csak a kiválasztott projektek terveinek, közbeszerzési értékeinek és működtetési következményeinek ismeretében állapítható meg.
A fejlesztési igények az idősek, hajléktalan emberek, kulturális és köznevelési intézmények, sportlétesítmények és közétkeztetés szolgáltatási infrastruktúráját érintik. A dokumentum alapján a halasztott karbantartás egyes helyeken a biztonságos és folyamatos alapellátást veszélyeztetheti.
Több tétel energiahatékonysági korszerűsítést, hőszigetelést, napelemet vagy korszerűbb gépészeti rendszert tartalmaz. A várható energia- és kibocsátáscsökkenést a terv nem számszerűsíti.
A terv fenntartása éves adatfrissítést, intézményi adatszolgáltatást, műszaki felülvizsgálatot, engedélyezési ellenőrzést és költségbecslési aktualizálást igényel. A jelenlegi anyagban ennek felelőse, ütemezése és egységes módszertana nincs részletezve.
- A tájékoztató változatlan tudomásulvétele, a számszaki eltérés utólagos tisztázásával.
- A tudomásulvétel feltételhez kötése: a főösszeg, az 1. prioritás összege és az intézményi bontások egységesítése még a végleges nyilvántartás előtt történjen meg.
- A napirend elhalasztása a számszaki eltérés, a finanszírozási státusz és az éves aktualizálási felelősség tisztázásáig.
A döntés elmaradása nem indítja el a beruházásokat és nem biztosít forrást, de késlelteti a terv bizottsági megtárgyalását és az intézményi igények egységes költségvetési előkészítését. A fennálló műszaki és biztonsági kockázatok ettől nem csökkennek.
Költségvetés, jog és végrehajtás
Költségvetési kép
A terv 2027–2031-re 90 575 032 544 Ft, illetve a szöveges összesítés szerint 90 610 032 544 Ft bruttó fejlesztési igényt tartalmaz. A 2027. évre 20 984 151 091 Ft, illetve 21 019 151 091 Ft szerepel. A dokumentum szerint ezek jellemzően előzetes nagyságrendi becslések, és a terv nem azonos a költségvetésben biztosított előirányzattal.
- Minősítés
- Számszerűsített
- Fedezet
- A terv nem jelöl meg biztosított fedezetet. A dokumentum szerint a tervek és költségvetések elkészítésére sem állt rendelkezésre teljes körű fedezet; a későbbi megvalósításhoz éves költségvetési döntések, előkészítési források és adott esetben külső források szükségesek.
- Ismétlődő hatás
- Egyes tételek ismétlődő vagy többéves működési költséget jelentenek, például a levéltári szoftverlicencek megújítása, a ScopeArchiv fenntartása és az informatikai rendszerek támogatása. A terv egészére azonban nincs összesített, elkülönített működési és beruházási költségbontás.
- Bevétel / vagyon
- Egyes fejlesztések bevétel- vagy költségmegtakarítási célt említenek, például a Margitszigeti Színház színpadtechnikai beruházása és a Szabad Tér Színház saját tulajdonú vendéglátó-konténerei. Ezek várható pénzügyi hatását a terv nem számszerűsíti.
Végrehajtási kép
A tudomásulvételt követően a főpolgármesteri hivatal egyeztesse a 2. és 4. oldali összesítéseket, rögzítse a terv indikatív és nem finanszírozási jellegét, majd intézményenként készítsen éves aktualizálási rendet. A 2027-ben indítandó, különösen 1. prioritású tételeknél előzetesen ellenőrizni kell a műszaki felmérést, a tervet, az engedélyezést, a költségvetést és a fedezetet.
- Határidő
- 2026. június 30. – a terv állandó bizottságok részére történő bemutatásának és vitára bocsátásának határideje.
- Felelős
- A terv előterjesztője a főpolgármester; a végrehajtási felelősség intézményenként és beruházásonként későbbi döntésekben határozandó meg. A jelen irat nem rendel konkrét felelőst az éves aktualizáláshoz.
- Jogi hatás
- A terv több intézményi tételnél műemléki, településképi, építési, tűzvédelmi, közlevéltári, adatvédelmi és közbeszerzési követelményeket jelez. A jogszabályi megfelelés vizsgálata beruházásonként, a tervezés és engedélyezés során szükséges; a tájékoztató önmagában nem igazolja ezek teljesülését.
Kockázatok és figyelmeztető jelek
Csak az ügy irataiból és végrehajtási logikájából levezethető, ellenőrizhető kockázatok jelennek meg.
A 2. oldalon a mindösszesen 90 610 032 544 Ft, a 4. oldalon 90 575 032 544 Ft. Az 1. prioritásnál ugyanez az eltérés 35 millió Ft.
A terv jelentős része költségbecslésen alapul; több helyen hiányzik a felmérés, terv vagy árajánlat.
A mintegy 90,6 milliárd Ft-os igényhez a dokumentum nem rendel biztosított fedezetet vagy finanszírozási ütemezést.
A sürgősnek jelölt 1. prioritás összege mintegy 24,5 milliárd Ft, de nincs bemutatva a feladatok közötti további, végrehajtható sorrend.
Műemléki és engedélyköteles helyszíneknél a költség, az ütemezés és a megvalósíthatóság a szükséges engedélyektől és tervektől függ.
Képviselőként ellenőrizendő
- Melyik, 90 610 032 544 Ft-os vagy 90 575 032 544 Ft-os összesített főösszeg tekintendő a terv hivatalos adatának, és miből ered a 35 millió Ft-os eltérés?
- Mely intézményeknél áll rendelkezésre 2027-re olyan terv, engedély vagy részletes költségvetés, amely a sürgős, 1. prioritású tételek indítását megalapozza?
- Mekkora éves előkészítési keretet igényel a tervben szereplő beruházások terveinek és költségvetéseinek elkészítése?
- Ki és milyen határidővel végzi el a terv éves felülvizsgálatát, valamint a költségek és prioritások dokumentált aktualizálását?
Információhiányok
- Nem azonosítható egyértelműen a terv hivatalos főösszege a 2. és 4. oldalon szereplő eltérő adatok miatt.
- Nincs intézményenkénti összesített bontás arról, hogy a becsült költségekből mennyi rendelkezik tervvel, engedéllyel vagy részletes költségvetéssel.
- Nincs bemutatva a biztosított, a tervezett és a még fedezetlen források elkülönített összege.
- Nem ismert az éves aktualizálás kijelölt felelőse és jóváhagyási folyamata.
- A működési, energiamegtakarítási és bevételi hatások többsége nincs számszerűsítve.
Feldolgozott dokumentumok
Forráshelyek
A Terv egy előzetes felmérésTeljes forrásigény · 3. oldal
A beérkező igények összesen: 90 610 032 544 Ft forrás biztosítának szükségességét jelzik előre.Becsült költségek · 3. oldal
Ezek a költségszámítások legtöbbször csak egy előzetes nagyságrendi becslést biztosítanakÉves aktualizálás · 3. oldal
A tervet minden évben javasolt felülvizsgálni, aktualizálni.