A Bajza Utcai Általános Iskola intézményi udvarzöldítésének 2,5 millió forintos támogatása
A Képviselő-testület egy, a Bajzások Jövője Alapítvány által benyújtott pályázatról dönt. A támogatási igény legfeljebb 2 500 000 forint, amely a Bajza Utcai Általános Iskola udvarának zöldítését, évelőfelületek és magaságyások kialakítását, komposztáló létesítését és kapcsolódó bontásokat célozza. A szerződés utólagos, számlákkal és helyszíni szemlével igazolt elszámolást ír elő, legfeljebb egyéves megvalósítási idővel. Döntés előtt tisztázandó, hogy a költségbecslés 2 500 481 forintos összege hogyan illeszkedik a 2 500 000 forintos támogatási plafonhoz.
Megítélje-e a Képviselő-testület a Bajzások Jövője Alapítvány számára a Bajza Utcai Általános Iskola udvarának zöldfelület-fejlesztésére a legfeljebb 2 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást, és felhatalmazza-e a polgármestert a szerződés megkötésére?
A 2024. évi pályázat benyújtási határideje 2024. szeptember 30. volt, a döntést a 2024. december 17-i képviselő-testületi ülésen kell meghozni. A pályázat elbírálása képviselő-testületi hatáskörbe tartozik, a szerződéstervezet pedig a döntés után megkötendő támogatási szerződéshez készült.
Teljes iratlefedettség
4/4 hivatalos irat megnyitva. Elemzői bizonyosság: Közepes.
- A támogatási összeg, a tervezett műszaki tartalom és a szerződéses elszámolási szabályok dokumentáltak. Az ajánlás bizonytalanságát a 481 forintos költségeltérés, a hiányzó fenntartási költség és a műszaki terv geodéziai felmérés nélküli elkészítése okozza.
- Nincs tételesen megjelölve, hogy a 2 500 481 forintos költségbecslésből mely 481 forint nem támogatott, illetve ki finanszírozza.
- Nincs számszerű éves fenntartási költség vagy kijelölt intézményi felelős az öntözésre és a magaságyások gondozására.
A döntés számai és tényei
Mi változott a korábbi értékekhez képest?
Az ügyben ténylegesen azonosítható következmények
A támogatás egyszeri önkormányzati kiadást jelent, amely helyi kivitelezési és beszerzési munkákat finanszíroz. A dokumentum nem tartalmaz gazdasági megtérülési számítást; a fenntartási költségek számszerűsítése hiányzik.
Az iskola tanulói és dolgozói használhatóbb, zöldebb udvari tereket kapnak. A projekt közösségi tervezésre épült, és a tanulók rajzverseny formájában vettek részt a tervezési folyamatban.
A terv új évelőfelületeket, vízáteresztő burkolatot, mulcsfelületeket, magaságyásokat és komposztálót hoz létre, miközben a meglévő növényzet egy részét megtartja. Az automata öntözés hiánya csökkenti a beruházási tartalmat, de növeli a kézi fenntartás jelentőségét.
A döntés után értesítés, támogatási szerződéskötés, megvalósítási és számlaelszámolási ellenőrzés, valamint közös helyszíni szemle szükséges. A szerződés alapján az önkormányzatnak a kiszámított támogatást a pályázó folyószámlájára 60 napon belül kell átutalnia.
- A javaslat elfogadása a támogatási szerződés megkötésével, a 2 500 000 forintos plafon fenntartásával és a költségkülönbözet tisztázásával.
- A döntés elhalasztása a részletes költségvetés, a 481 forintos különbözet és a fenntartási felelősség írásbeli pontosításáig.
- A támogatás módosított összeggel vagy módosított műszaki tartalommal történő jóváhagyása, úgy hogy a szerződésben szereplő elszámolható költségek összege ne haladja meg a támogatási plafont.
A pályázat nem kapna támogatást, ezért a tervezett udvarzöldítés és a hozzá kapcsolódó iskolai haszonkerti funkciók ezen önkormányzati pályázat keretében nem valósulnának meg. A dokumentum nem tartalmaz alternatív finanszírozási forrást vagy új pályázati ütemezést.
Költségvetés, jog és végrehajtás
Költségvetési kép
A megítélhető támogatás legfeljebb 2 500 000 forint. A költségvetési előterjesztés szerint ez az összeg rendelkezésre áll; a pályázati terv költségbecslése ugyanakkor 2 500 481 forint bruttó összköltséget mutat, ezért legalább 481 forintnyi saját vagy más forrás, illetve a költségvetés pontosítása szükséges. A ténylegesen kifizethető támogatás a benyújtott, elfogadható számlák alapján kerül meghatározásra.
- Minősítés
- Számszerűsített
- Fedezet
- A támogatás a 2024. évi költségvetés K512 rovatszámán és 05512132 nyilvántartási számán, az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” költségvetési sor terhére történik. A keretben társasházi és intézményi zöldfelület-fejlesztési és tervezési pályázatokra 45 000 000 forintot különítettek el.
- Ismétlődő hatás
- A terv alapján az iskola feladata lesz a növények öntözése, a zöldhulladék kezelése, a magaságyások gondozása, a gyomlálás, talajlazítás, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás és az általános takarítás. A dokumentum nem számszerűsíti ezek éves költségét vagy a szükséges munkaidőt.
- Bevétel / vagyon
- A döntés nem irányul önkormányzati bevétel növelésére vagy vagyonelem értékesítésére. Az intézményi udvar használhatósága és zöldfelületi minősége javulhat; a fenntartási és üzemeltetési felelősség gyakorlati részleteit a szerződés és az intézményi működés keretében kell kezelni.
Végrehajtási kép
1. A költségvetési és műszaki eltérés írásbeli tisztázása, különösen a 2 500 481 forintos költségbecslés és a 2 500 000 forintos támogatási plafon összhangja. 2. A határozat elfogadása esetén a polgármester a pontosított szerződéstervezet alapján 30 napon belül megköti a támogatási szerződést. 3. A pályázó a munkát saját hatáskörben, legfeljebb egyéves megvalósítási idő alatt bonyolítja le. 4. A pályázó számlákkal, tételes beszámolóval és helyszíni szemlével igazolja a teljesítést. 5. Az önkormányzat a ténylegesen elfogadható támogatást a szerződés szerinti elszámolás alapján utalja.
- Határidő
- A pályázati benyújtási határidő 2024. szeptember 30. 12:00 óra volt. Az I. határozati javaslat határideje azonnali, a II. határozati javaslaté 30 nap. A szerződéstervezet szerint a megvalósításra a támogatási szerződés hatálybalépésétől legfeljebb egy év áll rendelkezésre, az elszámolást főszabály szerint a megvalósítást követő 30 napon belül kell benyújtani.
- Felelős
- A kiértesítésért a főtájépítész felelős. A szerződés megkötésére a polgármestert kéri fel a javaslat. A pályázó saját hatáskörben bonyolítja le a munkát, az önkormányzati kijelölt munkatárs pedig a helyszíni szemlén közreműködik.
- Jogi hatás
- A pályázat érvényességéről és az alapítvány támogatásáról a Képviselő-testület dönt az Mötv. 42. § 4. pontja alapján. A jogviszonyra a 34/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet, a pályázati felhívás és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. A szerződés tervezete szerint a legalább 60%-os, közvetlen zöldfelület-fejlesztési költségarány elmaradása a támogatási jogosultság elvesztésével és a már átutalt összeg teljes visszafizetésével jár.
Kockázatok és figyelmeztető jelek
Csak az ügy irataiból és végrehajtási logikájából levezethető, ellenőrizhető kockázatok jelennek meg.
A részletes költségbecslés bruttó összege 2 500 481 forint, miközben a javasolt támogatás legfeljebb 2 500 000 forint; a 481 forintos különbözet forrása nincs megjelölve.
A terv geodéziai felmérés nélkül, szkennelt alaprajz alapján készült, és a kivitelezéshez rendelkezésre álló keret a tervezéskor nem volt ismert.
Automata öntözőrendszer nem készül; az öntözés és a magaságyások gondozása az iskola foglalkozásaira és fenntartási kapacitására támaszkodik.
A szerződéstervezet a korábbi, 2024. január 15. és a pályázati döntés közötti felhasználások elszámolását is lehetővé teszi, de ennek konkrét alkalmazása és dokumentálása tisztázandó.
A terv a bontandó tárolók elszállításával, a burkolatok bontásával és új lépőkő-burkolattal számol, de a kivitelezés ütemezését, engedélyezési szükségletét és felelősét nem részletezi.
Képviselőként ellenőrizendő
- A 2 500 481 forintos költségbecslésből mely tételt vagy tételeket kell a 2 500 000 forintos támogatási plafonhoz igazítani, és ki viseli a 481 forintos különbözetet?
- A 8 magaságyás, az évelőfelületek, a lépőkő-burkolat és a komposztáló kivitelezése milyen ütemezésben és milyen teljes költségen valósul meg?
- Ki biztosítja az iskola részéről az öntözést, a magaságyások gondozását és a zöldhulladék kezelését az egyéves megvalósítási idő után?
- A geodéziai felmérés hiánya miatt szükséges-e kivitelezés előtti helyszíni műszaki ellenőrzés vagy tervpontosítás?
- A szerződés korábbi felhasználásokra vonatkozó rendelkezése alapján elszámolható-e bármely, 2024. január 15. és a döntés közötti időszakban felmerült költség ennél a pályázatnál?
Információhiányok
- Nincs tételesen megjelölve, hogy a 2 500 481 forintos költségbecslésből mely 481 forint nem támogatott, illetve ki finanszírozza.
- Nincs számszerű éves fenntartási költség vagy kijelölt intézményi felelős az öntözésre és a magaságyások gondozására.
- Nincs részletes kivitelezési ütemterv, teljesítési mérföldkő vagy a munkákhoz rendelt helyszíni műszaki ellenőrzési rend.
- Nem állapítható meg egyértelműen, hogy a korábbi felhasználásokra vonatkozó szerződéses rendelkezést ennél a pályázatnál ténylegesen alkalmazni kívánják-e.
- A csatolt pályázati terv szövege nem tartalmaz teljes, minden tételre kiterjedő, könnyen ellenőrizhető költségösszesítést.
Hivatalos iratok és ellenőrizhető állítások
Az elemzés a kapcsolódó hivatalos dokumentumok ellenőrzött tartalmára épül. A forráshelyek közvetlenül megnyithatók.
- Megnyitott iratok
- 4/4 hivatalos irat megnyitva
- Géppel olvasott
- 4
- Forrásolt állítások
- 3
- 1Közzétéve2024. december 17.
- 2TárgyalásKerületi képviselő-testület
- 3DöntésEredmény ellenőrzés alatt
- 4VégrehajtásA pályázati benyújtási határidő 2024. szeptember 30. 12:00 óra volt. Az I. határozati javaslat határideje azonnali, a II. határozati javaslaté 30 nap. A szerződéstervezet szerint a megvalósításra a támogatási szerződés hatálybalépésétől legfeljebb egy év áll rendelkezésre, az elszámolást főszabály szerint a megvalósítást követő 30 napon belül kell benyújtani.
Az ügy dokumentumainak összevetése
Az egy ügyhöz tartozó előterjesztést, határozati javaslatot és mellékleteket együtt vizsgáljuk. A biztosan azonosítható számszerű eltéréseket a fenti változásjelző emeli ki; a teljes szövegű iratok külön-külön is megnyithatók.
Feldolgozott dokumentumok
Forráshelyek
2 500 000 Ft támogatási igénnyel került benyújtásraRészletes költségbecslés · 1. oldal
Összesen 2.500.481Fenntartási feltétel · 2. oldal
a Pályázó a támogatásra jogosultságát elveszti, és a számára addig átutalt támogatási összeget teljes egészében vissza kell fizetnie.