VI. kerület2026. május 28.✓ AI-elemzés · hivatalos iratok alapján

Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

A Képviselő-testületnek a 2025. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról kell döntenie. A 13 tervezett ellenőrzés teljesítését az irat összességében teljesítettnek tekinti, ugyanakkor a jelentés szerint a végrehajtás év végi aránya mintegy 83% volt, és egyes lezárások még folyamatban voltak. A már lezárt vizsgálatok 17 intézkedést igénylő megállapítást tártak fel; büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárást megalapozó cselekményt nem azonosítottak. Pénzügyi összeg vagy közvetlen költségvetési hatás nincs számszerűsítve.

Ülés időpontja: 2026. május 28.
Döntéshozó: Kerületi képviselő-testület
Jelenlegi állapot: Eredmény ellenőrzés alatt

RÖVIDEN

Mi az ügy lényege?

DÖNTÉSHOZÓKerületi képviselő-testület

ÉRINTETTEKA döntés a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenység hivatalos önkormányzati beszámolójának elfogadását jelenti. Közvetlenül nem rendel el új beruházást, kiadást vagy szervezeti változást, de a jelentésben rögzített hiányosságok és folyamatban lévő intézkedések vezetői nyomon követést igényelnek.

PÉNZÜGYI HATÁSNem számszerűsített

DÖNTÉSI EREDMÉNYAz ülés már megtörtént; a döntési eredmény külön határozatból ellenőrzendő

NORMALIZÁLT ÜGY-ÉLETÚT

Egy ügy, nem dokumentumhalom

Az előterjesztés, a mellékletek, a határozatok és a végrehajtási bizonyítékok ugyanahhoz a Case rekordhoz kapcsolódnak. A hiányzó láncszemet a rendszer megjelöli, nem találja ki.

1
FelmerülésDokumentáltAz ügy napirendi vagy ülési megjelenése.Forrás ↗
2
ElőterjesztésDokumentáltAz alapelőterjesztés és kapcsolt iratai.Forrás ↗
3
Bizottsági tárgyalásDokumentáltKerületi képviselő-testületForrás ↗
4
MódosításNem azonosított módosításA módosító indítvány vagy módosított szöveg külön életút-esemény.Forrás ↗
5
Testületi döntésForráskapcsolat hiányzikA döntési eredmény még nem igazolt.
6
VégrehajtásForráskapcsolat hiányzikElfogadás esetén a jegyző felel a határozat végrehajtásáért. Célszerű külön vezetői nyomon követésben rögzíteni a 17 intézkedést igénylő megállapítás státuszát, a folyamatban lévő intézkedések felelőseit és határidőit, továbbá a betöltetlen belső ellenőri állás, az új Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a kockázatkezelési dokumentáció és a monitoringstratégia rendezésének ütemezését.
7
LezárásForráskapcsolat hiányzikLezárási bizonyíték még nincs kapcsolva.

SZEREPEK

Kezdeményező és felelős

Döntéshozó fórum: Kerületi képviselő-testület
Végrehajtásért felelős: A határozati javaslat szerint felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző. Az előterjesztést Sarkadi András belső ellenőrzési osztályvezető készítette.

SZAVAZÁS ÉS JELENLÉT

Két külön adatsor

Határozati javaslat: 0
Személyes voks: 0
Ülési jelenlét: 0

A határozatonkénti szavazati adat még nincs hivatalos eredményirattal összekapcsolva.

TERÜLETI KAPCSOLAT

Helyszín → EVK → városrész

Az iratban még nincs strukturált cím, utca, helyrajzi szám vagy egyértelmű létesítmény.

MI VÁLTOZOTT?

Dokumentumváltozások mezőnként

Tervezett vizsgálatok végrehajtása év végéig: 13 tervezett vizsgálat → Mintegy 83% végrehajtva év végéig
Belső ellenőri létszám: A jelentés szerint 1 fő belső ellenőrzési vezető és 1 fő belső ellenőr alkotta az osztályt → 1 fő belső ellenőri állás betöltetlen

KÖZPÉNZ-ÉLETÚT

OCDS-hez igazított kapcsolati nézet

Ez nem teljes OCDS-kiadvány: kizárólag a dokumentált szakaszok jelennek meg.

Dokumentált: planning · implementation
Még hiányzik: tender · award · contract