Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Az előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentés elfogadását kéri. A jelentés szerint a 13 tervezett rendes vizsgálat és 2 soron kívüli vizsgálat végrehajtása megtörtént, összesen 15 intézkedést igénylő megállapítással. Súlyos hiányosságot, illetve büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárást megalapozó cselekményt nem azonosítottak. Ugyanakkor egy belső ellenőri állás betöltetlen, a kockázatkezelési dokumentáció gyakran hiányos, a monitoring stratégia pedig nem állt rendelkezésre.
- Ülés időpontja
- 2025. május 29.
- Döntéshozó
- Kerületi képviselő-testület
- Jelenlegi állapot
- Eredmény ellenőrzés alatt
Mi az ügy lényege?
Az előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentés elfogadását kéri. A jelentés szerint a 13 tervezett rendes vizsgálat és 2 soron kívüli vizsgálat végrehajtása megtörtént, összesen 15 intézkedést igénylő megállapítással. Súlyos hiányosságot, illetve büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárást megalapozó cselekményt nem azonosítottak. Ugyanakkor egy belső ellenőri állás betöltetlen, a kockázatkezelési dokumentáció gyakran hiányos, a monitoring stratégia pedig nem állt rendelkezésre.
Egy ügy, nem dokumentumhalom
Az előterjesztés, a mellékletek, a határozatok és a végrehajtási bizonyítékok ugyanahhoz a Case rekordhoz kapcsolódnak. A hiányzó láncszemet a rendszer megjelöli, nem találja ki.
- 1FelmerülésDokumentáltAz ügy napirendi vagy ülési megjelenése.Forrás ↗
- 2ElőterjesztésDokumentáltAz alapelőterjesztés és kapcsolt iratai.Forrás ↗
- 3Bizottsági tárgyalásDokumentáltKerületi képviselő-testületForrás ↗
- 4MódosításNem azonosított módosításA módosító indítvány vagy módosított szöveg külön életút-esemény.Forrás ↗
- 5Testületi döntésForráskapcsolat hiányzikA döntési eredmény még nem igazolt.
- 6VégrehajtásForráskapcsolat hiányzikA határozati javaslat elfogadása esetén a felelős a jegyző, a határidő azonnal. Célszerű kiegészítő vezetői nyomon követésben rögzíteni a folyamatban lévő intézkedések lezárási határidejét, a betöltetlen álláshely kezelését, a kockázatkezelési dokumentáció pótlását és a monitoring rendszer fejlesztésének felelősét.
- 7LezárásDokumentáltA lezárás dokumentált.
Kezdeményező és felelős
- Döntéshozó fórum
- Kerületi képviselő-testület
- Végrehajtásért felelős
- A határozati javaslat szerint felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző. Az előterjesztést Sarkadi András Határidő: A határozati javaslat szerinti határidő: azonnal. Az ülés időpontja: 2025. május 29.
- Végrehajtásért felelős
- a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője készítette. Határidő: A határozati javaslat szerinti határidő: azonnal. Az ülés időpontja: 2025. május 29.
Két külön adatsor
- Határozati javaslat
- 0 külön
- Személyes voks
- 0 külön
- Ülési jelenlét
- 0 nem következtetünk rá a voksolásból
VoteEventVoteA határozatonkénti szavazati adat még nincs hivatalos eredményirattal összekapcsolva.
Helyszín → EVK → városrész
Az iratban még nincs strukturált cím, utca, helyrajzi szám vagy egyértelmű létesítmény.
Dokumentumváltozások mezőnként
- A tervvizsgálatok teljesítési állapota
- Az év végéig mintegy 84% végrehajtva → A jelentés másik megállapítása szerint mind a 13 tervvizsgálat megvalósult
- Belső ellenőrzési kapacitás
- A szokásos adminisztratív kapacitás 100%-a lenne → A rendelkezésre álló kapacitás 50%, egy álláshely betöltetlen
Kapcsolódó projektprofil
Az ügy a beruházás vagy felújítás teljes döntési és végrehajtási történetének egyik eseménye.
- Engedélyokirat
- Nem azonosítható a jelenlegi iratanyagban
OCDS-hez igazított kapcsolati nézet
Ez nem teljes OCDS-kiadvány: kizárólag a dokumentált szakaszok jelennek meg.
- Dokumentált
- planning · implementation
- Még hiányzik
- tender · award · contract