Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi belső ellenőrzési terve
A testület a 2026. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról dönt. A terv 13 ellenőrzési feladatot tartalmaz a hivatal, az önkormányzati intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében. A terv mintegy 15–20% kapacitást hagy soron kívüli vizsgálatokra, miközben egy belső ellenőri álláshely betöltetlen. A jóváhagyás előtt tisztázandó a terv kapacitásfedezete és a melléklet státuszára utaló ellentmondás.
- Ülés időpontja
- 2025. december 18.
- Döntéshozó
- Kerületi képviselő-testület
- Jelenlegi állapot
- Eredmény ellenőrzés alatt
Mi az ügy lényege?
A testület a 2026. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról dönt. A terv 13 ellenőrzési feladatot tartalmaz a hivatal, az önkormányzati intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében. A terv mintegy 15–20% kapacitást hagy soron kívüli vizsgálatokra, miközben egy belső ellenőri álláshely betöltetlen. A jóváhagyás előtt tisztázandó a terv kapacitásfedezete és a melléklet státuszára utaló ellentmondás.
Egy ügy, nem dokumentumhalom
Az előterjesztés, a mellékletek, a határozatok és a végrehajtási bizonyítékok ugyanahhoz a Case rekordhoz kapcsolódnak. A hiányzó láncszemet a rendszer megjelöli, nem találja ki.
- 1FelmerülésDokumentáltAz ügy napirendi vagy ülési megjelenése.Forrás ↗
- 2ElőterjesztésDokumentáltAz alapelőterjesztés és kapcsolt iratai.Forrás ↗
- 3Bizottsági tárgyalásDokumentáltKerületi képviselő-testületForrás ↗
- 4MódosításNem azonosított módosításA módosító indítvány vagy módosított szöveg külön életút-esemény.Forrás ↗
- 5Testületi döntésForráskapcsolat hiányzikA döntési eredmény még nem igazolt.
- 6VégrehajtásForráskapcsolat hiányzikA jóváhagyást követően a Belső Ellenőrzési Osztály a 13 feladatot a munkaterv szerinti ütemezésben hajtja végre; a polgármester vagy a jegyző soron kívüli ellenőrzést rendelhet el. A 15–20%-os tartalék kimerülése esetén külső erőforrás bevonása válhat szükségessé.
- 7LezárásForráskapcsolat hiányzikLezárási bizonyíték még nincs kapcsolva.
Kezdeményező és felelős
- Döntéshozó fórum
- Kerületi képviselő-testület
- Végrehajtásért felelős
- A határozati javaslat szerint felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző. A tervet a Belső Ellenőrzési Osztály készítette Határidő: A jogszabályi ismertetés szerint az éves ellenőrzési tervet az előző év december 31-éig kell jóváhagyni. A határozati javaslat határideje: azonnal.
- Végrehajtásért felelős
- készítőként Sarkadi András osztályvezető szerepel. Határidő: A jogszabályi ismertetés szerint az éves ellenőrzési tervet az előző év december 31-éig kell jóváhagyni. A határozati javaslat határideje: azonnal.
Két külön adatsor
- Határozati javaslat
- 0 külön
- Személyes voks
- 0 külön
- Ülési jelenlét
- 0 nem következtetünk rá a voksolásból
VoteEventVoteA határozatonkénti szavazati adat még nincs hivatalos eredményirattal összekapcsolva.
Helyszín → EVK → városrész
Az iratban még nincs strukturált cím, utca, helyrajzi szám vagy egyértelmű létesítmény.
Kapcsolódó projektprofil
Az ügy a beruházás vagy felújítás teljes döntési és végrehajtási történetének egyik eseménye.
- Engedélyokirat
- Nem azonosítható a jelenlegi iratanyagban
OCDS-hez igazított kapcsolati nézet
Ez nem teljes OCDS-kiadvány: kizárólag a dokumentált szakaszok jelennek meg.
- Dokumentált
- planning · implementation
- Még hiányzik
- tender · award · contract