Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
VI. kerület
Projektkép és döntési életút
A Képviselő-testület a 2025. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról dönt. A 13 tervezett vizsgálat megvalósult, de 17 intézkedést igénylő megállapítás és folyamatban lévő intézkedések maradtak. A kontrollrendszer összességében megfelelő, ugyanakkor hiányos a kockázati dokumentáció, nincs monitoringstratégia, és egy belső ellenőri állás betöltetlen.
- Állapot
- Eredmény ellenőrzés alatt
- Legutóbbi esemény
- 2026-05-26
- Kapcsolódó ügy
- 1
- Engedélyokirat
- Nem azonosítható
Beruházási vagy felújítási engedélyokirat
Az engedélyokirat változatai ugyanahhoz a projekthez kapcsolódnak; nem jelennek meg külön beruházásként.
Engedélyokirat még nincs összekapcsolva
Ez nem azt jelenti, hogy nincs ilyen irat; csak azt, hogy a jelenlegi hivatalos ügyanyagból még nem azonosítható megbízhatóan.
PÉNZ ÉS MEGVALÓSÍTÁS
Aktuális projektkép
- Pénzügyi kép
- Közvetlen kiadásról nincs adat. Közvetett költségkockázatot jelenthet a betöltetlen belső ellenőri álláshely és a kontrollhiányok kezelése, de összeg nem szerepel.
- Megvalósítás
- A jegyző feladata a jelentés elfogadását követően a folyamatban lévő intézkedések nyomon követése, a 2026. évi Bkr.-változások átvezetése, valamint a monitoring- és jelentéstételi rendszer fejlesztésének kezdeményezése.
- Határidő
- A határozati javaslat szerinti döntési határidő: azonnal. A 2026. évi jogszabályváltozások átvezetésének külön határideje nincs megadva.
- Felelős
- dr. Mogyorósi Sándor jegyző; szakmai készítő: Sarkadi András, belső ellenőrzési osztályvezető.
- Előterjesztő
- Nincs még azonosított adat
- Helyszín
- Nincs még azonosított adat