Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
A Képviselő-testület a 2025. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról dönt. A 13 tervezett vizsgálat megvalósult, de 17 intézkedést igénylő megállapítás és folyamatban lévő intézkedések maradtak. A kontrollrendszer összességében megfelelő, ugyanakkor hiányos a kockázati dokumentáció, nincs monitoringstratégia, és egy belső ellenőri állás betöltetlen.
- Ülés időpontja
- 2026. május 26.
- Döntéshozó
- Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
- Jelenlegi állapot
- Eredmény ellenőrzés alatt
Mi az ügy lényege?
A Képviselő-testület a 2025. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról dönt. A 13 tervezett vizsgálat megvalósult, de 17 intézkedést igénylő megállapítás és folyamatban lévő intézkedések maradtak. A kontrollrendszer összességében megfelelő, ugyanakkor hiányos a kockázati dokumentáció, nincs monitoringstratégia, és egy belső ellenőri állás betöltetlen.
Egy ügy, nem dokumentumhalom
Az előterjesztés, a mellékletek, a határozatok és a végrehajtási bizonyítékok ugyanahhoz a Case rekordhoz kapcsolódnak. A hiányzó láncszemet a rendszer megjelöli, nem találja ki.
- 1FelmerülésDokumentáltAz ügy napirendi vagy ülési megjelenése.Forrás ↗
- 2ElőterjesztésDokumentáltAz alapelőterjesztés és kapcsolt iratai.Forrás ↗
- 3Bizottsági tárgyalásDokumentáltVárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságForrás ↗
- 4MódosításNem azonosított módosításA módosító indítvány vagy módosított szöveg külön életút-esemény.Forrás ↗
- 5Testületi döntésForráskapcsolat hiányzikA döntési eredmény még nem igazolt.
- 6VégrehajtásForráskapcsolat hiányzikA jegyző feladata a jelentés elfogadását követően a folyamatban lévő intézkedések nyomon követése, a 2026. évi Bkr.-változások átvezetése, valamint a monitoring- és jelentéstételi rendszer fejlesztésének kezdeményezése.
- 7LezárásForráskapcsolat hiányzikLezárási bizonyíték még nincs kapcsolva.
Kezdeményező és felelős
- Döntéshozó fórum
- Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
- Végrehajtásért felelős
- dr. Mogyorósi Sándor jegyző Határidő: A határozati javaslat szerinti döntési határidő: azonnal. A 2026. évi jogszabályváltozások átvezetésének külön határideje nincs megadva.
- Végrehajtásért felelős
- szakmai készítő: Sarkadi András Határidő: A határozati javaslat szerinti döntési határidő: azonnal. A 2026. évi jogszabályváltozások átvezetésének külön határideje nincs megadva.
- Végrehajtásért felelős
- belső ellenőrzési osztályvezető. Határidő: A határozati javaslat szerinti döntési határidő: azonnal. A 2026. évi jogszabályváltozások átvezetésének külön határideje nincs megadva.
Két külön adatsor
- Határozati javaslat
- 0 külön
- Személyes voks
- 0 külön
- Ülési jelenlét
- 0 nem következtetünk rá a voksolásból
VoteEventVoteA határozatonkénti szavazati adat még nincs hivatalos eredményirattal összekapcsolva.
Helyszín → EVK → városrész
Az iratban még nincs strukturált cím, utca, helyrajzi szám vagy egyértelmű létesítmény.
Dokumentumváltozások mezőnként
- Ellenőrzési terv
- Nem szerepel összehasonlítható előző évi adat → 13 tervezett vizsgálat
- Kapacitás
- Teljes kapacitás nem állt rendelkezésre → 1 betöltetlen álláshely; 50% adminisztratív kapacitás
Kapcsolódó projektprofil
Az ügy a beruházás vagy felújítás teljes döntési és végrehajtási történetének egyik eseménye.
- Engedélyokirat
- Nem azonosítható a jelenlegi iratanyagban
OCDS-hez igazított kapcsolati nézet
Ez nem teljes OCDS-kiadvány: kizárólag a dokumentált szakaszok jelennek meg.
- Dokumentált
- planning · implementation
- Még hiányzik
- tender · award · contract